Antes de emitir
Prepará tu cuenta.
- Escribinos para el alta. Contanos tu actividad y cuántos comprobantes emitís por mes. Confirmamos el plan y coordinamos la preparación.
- Completá los datos de tu empresa. El alta necesita identificar al emisor, sus datos fiscales, sucursal y punto de emisión.
- Revisá los requisitos pendientes. La aplicación muestra la preparación de tu cuenta. Para emitir hacen falta, entre otros requisitos, un certificado válido y la autorización de numeración (CAE).
- Confirmá que trabajás en el ambiente correcto. Una demostración o una cuenta en pruebas no emite comprobantes de producción.
La compra del certificado y las gestiones de terceros se coordinan aparte. No envíes certificados, claves privadas ni contraseñas por correo.
El recorrido cotidiano
Hacé tu primera factura.
- Ingresá a tu empresa y elegí crear un comprobante. Revisá el emisor y el tipo de documento que corresponde a tu operación.
- Elegí el cliente y cargá los conceptos. Agregá productos o servicios, cantidades e importes. Completá las condiciones y medios de pago que correspondan.
- Pasá a la revisión. Comprobá el cliente, el detalle, los impuestos y el total. Todavía podés volver a editar.
- Elegí emitir cuando esté todo correcto. El sistema vuelve a validar los requisitos. En el detalle podés seguir la firma, el envío y el resultado de DGI.
Si querés conocer el recorrido sin usar tu cuenta, probá la demostración.
Usá un cliente habitual.
- Buscá el cliente desde el comprobante que estás preparando.
- Si aún no está, agregalo desde el mismo recorrido y completá su identificación y datos.
- Verificá que el cliente elegido sea el correcto antes de continuar. Podés corregir sus datos en el editor del cliente.
Elegir un cliente guardado evita volver a escribir sus datos en cada factura.
Guardá o corregí un borrador.
- Usá la opción de guardar borrador si todavía no estás listo para emitir.
- Retomalo desde tus comprobantes y elegí editar para continuar.
- Revisá los cambios antes de emitir. Un borrador puede eliminarse sin consumir numeración fiscal.
Si ya emitiste: no se corrige como un borrador. Consultá con tu contador qué documento de ajuste corresponde y verificá el estado de la operación antes de actuar.
Descargá o enviá el comprobante.
- Abrí el detalle del comprobante que necesitás.
- Usá las opciones disponibles para descargar su PDF o XML.
- Para enviarlo por correo desde la cuenta, verificá el destinatario y la disponibilidad de la opción de envío. El resultado queda asociado al comprobante.
Un PDF sirve para visualizar el documento. Consultá también el estado del comprobante: descargarlo no implica que DGI lo haya aceptado.
Entendé en qué etapa está.
- Preparado: el documento está listo para continuar con las validaciones.
- Firmado: se aplicó la firma; todavía no equivale a una aceptación de DGI.
- En cola DGI: espera su envío.
- Recibido por DGI: se registró la recepción; revisá el resultado final.
- Resultado DGI: consultá la respuesta y su detalle. Si hay un rechazo, leé el motivo antes de intentar otra operación.
Si necesitás ayuda, escribinos con el tipo y número de comprobante y el mensaje que ves. Evitá adjuntar datos personales de tus clientes que no sean necesarios.
Consultar a soporte →
